| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 620 727 Kč | 35,9 % | 1 167 773 Kč | 36,8 % | 72,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 179 400 | 146 977 | 81,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 83 500 | 74 870 | 89,7 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 45 000 | 36 744 | 81,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 000 | 13 227 | 82,7 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 | 4 202 | 84,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 64 000 | 33 076 | 51,7 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 9 000 | 8 007 | 89,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 66 827 | 52 130 | 78,0 % |
| 5151 | Studená voda | 1 000 | 128 | 12,8 % |
| 5153 | Plyn | 10 000 | 9 127 | 91,3 % |
| 5154 | Elektrická energie | 59 000 | 56 178 | 95,2 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 34 500 | 25 058 | 72,6 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 000 | 7 068 | 78,5 % |
| 5164 | Nájemné | 86 000 | 83 783 | 97,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 338 640 | 277 689 | 82,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 257 000 | 215 335 | 83,8 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 400 | 342 | 85,5 % |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 | 2 002 | 66,7 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 | 1 020 | 51,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 28 000 | 25 018 | 89,4 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 6 500 | 6 500 | 100,0 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 12 000 | 11 865 | 98,9 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 6 000 | 6 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 800 | 521 | 65,1 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 100 | 5 066 | 99,3 % |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 14 000 | 14 000 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 225 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 42 500 | 40 281 | 94,8 % |
| 6130 | Pozemky | 1 560 | 1 560 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 1 290 000 | 94 978 | 94 978 | 7,4 % |
| 2017 | Únor | 1 180 500 | 53 240 | 148 218 | 12,6 % |
| 2017 | Březen | 1 180 500 | 25 076 | 173 294 | 14,7 % |
| 2017 | Duben | 1 255 500 | 67 715 | 241 009 | 19,2 % |
| 2017 | Květen | 1 255 500 | 66 918 | 307 927 | 24,5 % |
| 2017 | Červen | 1 528 000 | 96 669 | 404 596 | 26,5 % |
| 2017 | Červenec | 1 528 000 | 102 400 | 506 996 | 33,2 % |
| 2017 | Srpen | 1 528 000 | 75 857 | 582 852 | 38,1 % |
| 2017 | Září | 1 551 500 | 60 792 | 643 644 | 41,5 % |
| 2017 | Říjen | 1 555 077 | 87 546 | 731 190 | 47,0 % |
| 2017 | Listopad | 1 555 077 | 260 486 | 991 676 | 63,8 % |
| 2017 | Prosinec | 1 620 727 | 176 097 | 1 167 773 | 72,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 333 525 | 1 333 525 | 100,0 % |
| 2012 | 1 350 950 | 1 350 267 | 99,9 % |
| 2013 | 1 090 594 | 1 081 915 | 99,2 % |
| 2014 | 2 801 027 | 2 750 803 | 98,2 % |
| 2015 | 1 118 585 | 995 323 | 89,0 % |
| 2016 | 1 105 406 | 1 010 431 | 91,4 % |
| 2017 | 1 620 727 | 1 167 773 | 72,1 % |
| 2018 | 1 268 171 | 970 075 | 76,5 % |
| 2019 | 1 376 050 | 1 108 367 | 80,5 % |
| 2020 | 2 050 850 | 1 922 128 | 93,7 % |
| 2021 | 3 708 400 | 1 842 541 | 49,7 % |
| 2022 | 3 969 415 | 2 928 183 | 73,8 % |
| 2023 | 7 555 424 | 6 296 153 | 83,3 % |
| 2024 | 5 944 491 | 4 419 273 | 74,3 % |
| 2025 | 5 532 353 | 2 657 976 | 48,0 % |