| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 317 900 Kč | 7,0 % | 314 781 Kč | 9,9 % | 99,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 317 900 | 314 781 | 99,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 202 392 | 199 902 | 98,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 31 105 | 31 105 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 49 979 | 49 979 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 500 | 17 990 | 97,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 064 | 2 064 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 660 | 5 660 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 7 600 | 7 501 | 98,7 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 600 | 580 | 96,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 287 000 | 31 086 | 31 086 | 10,8 % |
| 2017 | Únor | 287 000 | 20 267 | 51 353 | 17,9 % |
| 2017 | Březen | 287 000 | 21 222 | 72 575 | 25,3 % |
| 2017 | Duben | 287 000 | 30 991 | 103 566 | 36,1 % |
| 2017 | Květen | 287 000 | 23 807 | 127 373 | 44,4 % |
| 2017 | Červen | 287 000 | 23 940 | 151 313 | 52,7 % |
| 2017 | Červenec | 287 000 | 29 787 | 181 100 | 63,1 % |
| 2017 | Srpen | 287 000 | 23 560 | 204 660 | 71,3 % |
| 2017 | Září | 287 000 | 22 645 | 227 305 | 79,2 % |
| 2017 | Říjen | 287 000 | 32 364 | 259 669 | 90,5 % |
| 2017 | Listopad | 287 000 | 14 430 | 274 099 | 95,5 % |
| 2017 | Prosinec | 317 900 | 40 682 | 314 781 | 99,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 137 672 | 137 672 | 100,0 % |
| 2014 | 253 100 | 250 425 | 98,9 % |
| 2015 | 265 550 | 248 383 | 93,5 % |
| 2016 | 283 400 | 264 373 | 93,3 % |
| 2017 | 317 900 | 314 781 | 99,0 % |
| 2018 | 357 000 | 346 535 | 97,1 % |
| 2019 | 393 250 | 384 173 | 97,7 % |
| 2020 | 357 298 | 353 873 | 99,0 % |
| 2021 | 554 514 | 521 893 | 94,1 % |
| 2022 | 1 014 600 | 951 555 | 93,8 % |
| 2023 | 487 800 | 456 128 | 93,5 % |
| 2024 | 511 400 | 492 976 | 96,4 % |
| 2025 | 586 100 | 394 391 | 67,3 % |